速达5000是什么软件_速达5000

1.速达5000的功能模块

2.速达5000成本为什么为零？

3.需要一个速达5000建账的步骤教程，详细点的

4.速达5000工业单机版 如何使用?

5.系统需要重装，如何装速达5000的软件及导入速达5000备份过的数据

6.速达v5与5000品哪个有多级审核功能

7.安装速达5000怎么用不了,怎么注册

3000系列产品是“进销存财务一体化”的典型软件。

3000STD版：通用标准版软件，适合规模较小、经营业务简单的行业

3000PRO版（工业版、商业版）：通用专业版软件，适合中型的批发零售并要求管理固定资产的企业

3000XP版（工业版、商业版）：通用软件，适合中型的批发零售并要求管理固定资产的企业，支持超市管理

速达5000系列是速达ERP系列产品中的入门级产品

速达5000G-pro商业版：适合各类商贸公司使用的初级ERP

速达5000G-pro工业版：适合各类工业企业使用的初级ERP

速达7000G系列是以中大型企业的管理需求为核心目标

速达7000G-pro商业版：适合各类商贸公司企业的管理需求

速达7000G-pro工业版：适合各类工业企业工序管理

另外请允许我说一下，做速达经销商这么长时间，我还没遇到过计算出错的情况。大多数问题是系统错误，或用户使用过程中经常会把单据的日期弄错导致负库存等等。另外一种就是功能模块不能和客户的需求相对应，这个我们可以根据用户的实际情况换一种方法来解决。

既然你说速达是垃圾，那你为什么要匿名呢？这也是一种常见的商业手段吧？

速达5000的功能模块

文件-帐套选项-其它选项

“操作员只能开出或看到自己仓库” 选是

然后仓库资料打开，双击某仓库。

点“操作员”右边的方块，下拉框选所有人，将操作员选择到右边，确定。OK

（福州市仓山速达软件经营部）

速达5000成本为什么为零？

购系统

购管理：分支管理、部门管理、业务员管理

月份管理、季度管理、年度管理

购申请管理：根据订货申请购、根据缺料申请购

购订货管理：购预付款管理、多收货日期管理、自动生成单号

超期未收货提醒、即时查看库存量、即时查看未来收益

中止订货

购收货管理：现款购、赊购管理、部分付款购、分期付款购

赠品管理、多计量单位管理、自动生成财务凭证

自动生成入库单、货品入库跟踪

购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、部分付现退货

分期退货款、自动生成财务凭证、自动生成出库单

购换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货

退换差额付现款、退换差额冲往来款

自动生成出入库单、自动生成财务凭证

暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品收货、暂估入库货品退货

暂估入库自动冲回

购费用分摊：现款支付购费用、购费用赊账、费用发生即计成本

地区资料管理、供应商资料管理、货品资料管理、结算方式管理

销售系统

销售管理：分支管理、部门管理、业务员管理

月份管理、季度管理、年度管理

销售订单管理：预收款管理、分期发货管理、到期发货提醒、中止订单

销售发货管理：现款销售、赊销管理、赠品管理、折扣管理

分期收款管理、信用额度管理、即时查看库存量

自动生成出库单、自动生成财务凭证

销售退货管理：现款退货、退货款冲抵往来款、退回货品自动报损

自动生成财务凭证、自动生成入库单

销售换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货

退换差额付现款、退换差额冲往来款

自动生成出入库单、自动生成财务凭证

委托代销货品：代销货品发出、自动生成出库单、自动结算代销成本

自动生成出库单、 跟踪结算退回过程

委托代销结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒

委托代销退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单

分期收款发出商品管理：分期收款发出商品、自动生成出库单

自动结转发出成本跟踪销售确认过程

跟踪退货过程

分期收款发出商品结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒

分期收款发出商品退货：代销货品退回、自动冲减代销成本

自动生成入库单

销售开单管理、客户资料管理

仓库系统

货品进出仓管理：仓库实际进出管理、货品批号串号管理、货位管理

生产领料管理：生产车间领料、加工任务领料、领用共用原料

部门领用办公用品

生产退料管理：生产车间退料、部门退回领用物品

仓库盘点管理：仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理、自动结转盈亏金额

货品调拨管理：分支货品调拨、总部分支调拨、仓库间调拨、同价调拨

异价调拨、货品组装管理、货品拆卸管理

存货成本调整：仓库货品成本调价、按比率批量调整、按货品类别调整

按最近进价调整、按参考价调整、按最高进价调整

自动调整

仓库货品报损：仓库废品报废处理、货品数量报损、货品金额报损

其他入库管理：临时借入货品管理、接受捐赠货品管理

接受货品投资管理

其他出库管理：仓库货品借出管理、货品捐赠出仓管理、货品投资管理

成本核算方法：移动加权平均、全月一次加权平均、先进先出、个别计价

总仓核算管理、分仓核算管理、仓库资料管理、货位资料管理

出入库类型管理

POS系统

POS机销售管理、POS机销售款管理、POS机销售汇总、POS销售汇总管理

班次资料管理、会员卡资料管理

生产系统

加工产品结构清单：五级物料清单设置、产品加工工时管理、损耗率管理

车间生产能力计算：车间加工能力计算、推算订货交货时间

计算剩余加工能力

原料生产能力计算：加工最大生产量（无替代品）

加工最大生产量（有替代品）

产品生产成本预算：一级物料计算成本、末级物料计算成本

按最近进价计算、按参考价计算、按库存成本价计算

生产管理：按市场销售制定、按销售订货制定

跟踪加工任务过程、中止执行

MRPII运算： 按生产做MRP、按销售订货做MRP

模拟生产做MRP、MRP参数配置

计算毛需求量、计算净需求量

自动产生生产建议、自动产生购建议

购资金预测

下达生产加工任务：按车间下达任务、按工人下达任务、返修加工管理

确定加工替代料、原料交替领用、自动生成领料单

自动生成验收单、中止加工任务

完工产品验收入库：批产品加工领用、生产废品管理、生产加工品种验收

加工批次管理、自动生成入库单、自动结转生产成本

加工费用分摊管理：管理费用分摊、按产品数量分摊、按原料金额分摊

按产品工时分摊、手工分摊

在制品数量管理：车间半成品加工管理、自动计算约当产量

手工计算约当产量

共用材料分配：按产品自动分配、共用原料数量分配、共用原料金额分配

在制品成本管理：在制品成本归集、车间剩余原料管理、在制品费用管理

产成品成本管理：完工产品成本管理、产品加工入库成本

加工产品耗材管理、产品间接费用管理

委托加工

委托加工管理：按生产委托加工、不合格品返修、记录加工手续费

跟踪产品验收过程

委托加工领料：按加工产品领料、原料不足补料、生成原料结转凭证

生成进出仓单

委托加工退料：剩余原料退回、计算退回原料成本、生成结转凭证

委托加工验收：加工产品验收入库、确定原料使用量、计算原料剩余量

计算加工成本、自动生成进仓单、自动结转加工成本

加工费用控制：现款付加工手续费、分期付加工手续费

自动生成财务凭证

加工费用分摊：加工费分摊管理、分期分摊

实际加工成本：计算加工成本、自动结转加工成本、生成成本结转凭证

应收应付

应收账款管理：销售应收款业务、现金折扣业务、预收款处理

呆死账处理、退货款抵应收款、购款抵销售款

自动生成财务凭证

应付账款管理：购应付款业务、现金折扣处理

预付款处理、呆死账处理、退货款抵应付款

销售款抵购款、自动生成财务凭证

往来账务核销：往来单位货款冲销、往来单位欠款转移

预收款冲应收款、预付款冲应付款、客户预收款转移、供应商预付款转移

预收预付应收应付自动核销

现金银行

银行存取款管理：出纳存取现金、票据资金转存银行、分支资金转入总部

总部资金下拨分支

费用支出管理、其他收入管理

帐务系统

凭证录入管理

凭证制作管理：按日期生成凭证、按往来单位生成凭证、单据生成凭证

出纳签字管理：单张凭证签字、批量凭证签字、单张凭证反签字

批量凭证反签字

凭证审核管理：单张凭证审核、批量凭证审核、单张凭证反审核

批量凭证反审核

凭证登帐管理：凭证登记科目账簿、反登账处理

结转损益管理：损益科目余额结转、多次结转处理

期末调汇管理：核算外币科目、调整汇兑差异

自动转帐管理：按比率转出余额、按公式转出余额、按贷方余额转出

按借方余额转出、自动生成凭证

现金流量分配管理

期末结帐管理：自动结转销售成本、自动结转生成成本

自动结转代销成本、结转代销结算成本

自动结转发出成本、结转发出结算成本

结转委托加工成本、结转组装拆卸成本

会计科目管理、凭证摘要管理

固定资产

固定资产增加管理：自购增加固定资产、自建增加固定资产、融资增加

捐赠管理、租赁管理、自动生成会计凭证

固定资产减少管理：资产出售、资产报废、盈亏资产、捐赠资产

自动生成会计凭证

固定资产变动管理：原值调整、累计折旧调整、折旧年限调整

折旧方法调整、使用年限调整、工作总量调整

残值残值率调整、部门转移、使用状况调整

固定资产科目调整、折旧科目调整

固资工作量管理

固定资产折旧管理：按折旧方法计算、自动生成折旧凭证、资产类别管理

增加方式管理、减少方式管理、使用情况管理

工资系统

计件工人工资管理、员工工资单管理、三费计提管理、工资分配管理

实际支付工资管理、员工资料管理、计件工种管理、计件工序管理

工资项目管理、项目类别管理

出纳系统

现金日记帐管理：登记出纳日记账、单据导入日记账、凭证导入日记账

库存现金盘点管理：按账户盘点、按币种盘点、自动核对

支票管理：支票购买管理、支票领用管理、支票支付管理、支票核销管理 支票作废

银行对帐单管理：登记银行对账单、引入电子对账单

银行自动对帐管理：出纳与银行对帐、生成余额调节表

会计帐簿自动核对：按科目对账、自动对账

出纳结帐管理：出纳独立使用、出纳与会计同步

银行资料管理、出纳帐户管理、币种资料管理

合并报表

工作目录、公司信息、抵销项目、报表模板设计、销项目模板、抵销分录

报表录入、合并报表

分支机构

分支货品配货：分支货品自动配货、配货参数设置、自动生成购订单

自动生成配送单、多个分支统一配送

分支申请配货：分支仓库申请配货、确定货品到达日期、中止申请

仓库货品调配：分支间货品配送、中止配送、跟踪货品调拨过程

分支独立核算：分支独立账簿、总部查看分支账簿、总部汇总分支账簿

分支非独立核算：分支非独立账簿、总部汇总财务账簿

DRP运算、分支机构管理、运输方式管理

客户关系行业类型管理、服务类型管理、客户管理、联系人管理、机会管理

行动管理、服务反馈管理、费用管理、货品管理、销售管理

客户类型管理

售后管理

服务反馈管理：接受问题产品反馈、确定问题原因、确定维修分支机构

确定加工费、跟踪返修过程

维修派工管理：问题产品返回加工、记录维修材料标准

维修验收管理：问题产品维修验收、确定原料使用量、自动计算维修成本

维修完成货品：维修产品发送客户、现款收取维修费、分期收回维修费

服务类型管理、维修类型管理

需要一个速达5000建账的步骤教程，详细点的

你的情况比较特殊，要看到数据才能说情楚。

我个人认为有可能是数据库的问题。可能是成本分摊单上有NULL数据。

如果只有这一张成本分摊之后有问题，其他成本分摊都没有问题，可以试一试删除这张成本分摊单据，再重新制做一张同样的成本分摊单。

已停用的科目好办，只要有权限就可以改回来。

建议做一下数据修复，或者做一下软件升级。

速达5000工业单机版 如何使用?

速达5000ERP建账流程说明

1. 建账流程说明：

1) “配置账套与企业相关信息”为创立账套的第一步,在该步骤中,请您根据您企业的实际上情况和需要来配置账套代号、纳税性质等基础信息；

2) 在“配置进销存参数”步骤中，用户可根据企业的实际情况，对其业务流程、业务审核方式、业务特点、流程控制等进销存参数进行设置；

3) 在“设置财务参数”步聚中，用户可根据企业实际情况，设置科目制度、科目选项、科目级长、损益结转方式等财务选取项参数；

4) 在“配置出纳选项”步骤中，用户可对本位币名、出纳与会计是否同步、支票与出纳日记账进行核销等出纳选项参数进行设置；

5) 在“配置工资参数向导中”，用户可对计提三费、工资扣零、代扣工资所得税等工资参数按照企业的实际情况进行配置

6) “设置财务格式”步骤主要是用来设置数量、单价、汇率选项的小数位数，以及当实际小数位数不足时是否用零去补齐。在进行账簿、报表输出时，此类数据将按这些设置进行显示或打印。默认状态下，数量、单价的小数位数是2位，汇率的小数位数是6位，可以进行修改。

7) 在“设置财务会计期间”步骤中，用户可设置账套的启用年份、月份。账套启用时间为计算机当前的系统日期。系统按自然月份为每一会计年度定义了12个会计期间。每一会计年度的第一天默认为1月1日，最后一天默认为12月31日。

8) 确认前述步骤录入或选择的内容完全正确，则可以单击[创建账套]，系统即开始创建一个新的账套，稍后您就可以使用了。如果您以前使用过3G 5000系列产品，此时，也可以从已有的账套中导入基础数据，这样就不用重复录入基础资料，可以快速重建新的账套。

2. 建账要点

1) 纳税性质

系统为用户提供了“一般纳税人”与“小规模纳税人”两种纳税性质的选择，用户可依据自身经营情况做出选择。

2) 进销存系统与账务系统是否结合使用

如果用户选择进销存系统与账务系统结合使用，那么填制业务单据后，系统将自动把进销存系统的数据传递到账务系统，用户可根据企业的实际情况，生成相应的记账凭证；

如果用户选择进销存系统与账务系统分开使用，这样即意味着进销存系统与账务系统就没有任何关联，用户填制业务单据后，系统不会把进销存系统的数据传递到账务系统里面，用户必须手工录入凭证。

3) 是否使用分仓核算

如果用户选择“使用分仓核算”，那么每个仓库均可以单独核算存货成本，系统提供了分仓库的“数量金额账”。

如果用户选择“不使用分仓核算”，那么系统将按一个仓库来核算存货成本，无论企业有多少个仓库，分布在各分仓的库存商品的单位成本都是相等的。

4) 是否使用货位

用货位管理可以在仓库下再设置货位，这样就使企业对存货管理更加细分化。

5) 往来核算方式

系统提供了“总账下设”及“核算”两种往来核算方式。

（1）“总账下设”

用这种往来核算方式必须注意，二级科目级长的长度决定了往来单位的数量。

在“总账下设”往来核算方式下，应收账款、预收账款的二级会计科目，对应的是“往来单位”资料下的“客户”，而应付账款、预付账款的二级会计科目，对应的是“往来单位”资料下的“供应商”。

（2）“核算”

“核算”往来核算方式与二级科目级长没有任何联系，用这种核算方式，应收账款、预收账款、应付账款、预付账款账户下就不再存在二级会计科目。

用“核算”这种往来核算方式，当用户进行“凭证制作”时，系统将生成一张不完整的记账凭证，用户必须手工补充完整。

6) 业务流程选择

（1）购业务流程

系统提供了两种购业务流程：

A、购订单?购开单?进仓单（正向流程）

B、购订单?进仓单?购开单（逆向流程）

（2）销售业务流程

系统提供了两种销售业务流程：

A、销售订单?销售开单?出仓单（正向流程）

B、销售订单?出仓单?销售开单（逆向流程）

7) 会计科目制度

系统提供了“使用新企业会计制度科目”、“使用旧企业会计制度科目”、“使用小企业会计制度科目”、“2006年会计准则”四种会计科目制度，企业可根据自身实际情况而做出相应的选择。

8) 损益结转方式

系统提供了“账结法”与“表结法”两种损益结转的方式。

使用“账结法”，则每个会计期末，必须对损益进行结转，再进行月未结账。

使用“表结法”，企业可根据实际需要确定结转损益的会计期间，但是，年底时必须结转损益。

9) 会计科目级长

定义科目级长时，企业应综合考虑各方面的因素，既要便于操作又要为今后的明细科目不断递增留有余地。

10) 本位币符号

系统默认的本位币符号为“￥”。

11) 账套启用日期

账套的启用日期，企业可根据实际情况作出选择。

系统需要重装，如何装速达5000的软件及导入速达5000备份过的数据

一、 速达5000Pro单机版的安装

单机版需要首先安装SQLServer数据库，然后再安装单机版程序，具体的安装过程与上述安装网络版服务器时完全相同，请您参照上述说明操作，此处不再赘述。

安装完毕后重新启动计算机，“速达5000Pro单机版”系统就可以正确使用了。这时系统将在Windows的桌面和开始菜单中分别创建“速达5000Pro”快捷图标和程序组。

二、 运行速达5000Pro单机版程序

1. 单击桌面上的速达5000Pro快捷图标；

2. 或者单击Windows操作系统的〖开始〗→〖程序〗→〖速达软件〗→〖速达5000Pro〗→〖速达5000Pro〗也同样可以运行程序。

速达v5与5000品哪个有多级审核功能

方法如下：

点击开始菜单。

点击程序。

点击速达软件。

点击速达5000服务器。

打开后右下角会有个小图标出现（如果之前已经打开可以不用第一步直接双击小图标弹出服务器窗口）。

点击停止服务器。

点击帐套维护。

选中帐套后下面就会有备份。

备份好的数据在默认在软件安装目录的BACKUP文件夹下面。即可。

安装速达5000怎么用不了,怎么注册

速达V5和速达5000都支持多级审批的功能 在帐套选项系统设置里面操作

速达软件多级审核功能详解

一、单据

（1）选项“严格按级别顺序”：

单据审核时，系统只要检查该操作员是否有该审核权限，且不超过其金额审核权限范围，并单据尾该审核级别为空，低级审核都有审核人时，即将审核人填到对应级别的审核人字段，如审核单据金额超出权限金额，系统给出提示“您审核金额超出审核范围，或低级别没有审核！”，最高级审核人审核通过后，单据给出“审毕”标志；当审核人进行单据审核时，如同级别已审核，系统自动将单据尾“审核”键变为“反审核”；

单据所有审核级别全为空时，单据可以修改，否则不可修改删除和作废；

（2）选项“审核级别不能为空”：

单据审核时，系统要判断该操作员是否有审核权限，且不超过其金额审核权限范围，单据尾该审核级别为空，即将审核人填到对应级别的审核人字段，如审核单据金额超出审核权限金额，系统给出提示“您审核金额超出审核范围”，当单据审核级别都有审核后，系统给出“审毕”标志；如同级别已审核，系统自动将单据尾“审核”键变为“反审核”；

（3）选项“高级别可代替低级别”

单据审核时，系统只要检查该操作员是否有该审核权限，且不超过其金额审核权限范围，并单据尾该审核级别为空时，即将审核人填到对应级别的审核人字段，如审核单据金额超出审核权限金额，系统给出提示“您审核金额超出审核范围！”，当单据最高审核级别有审核人，低级别有部分或全部没有审核时，单据也给出“审毕”标志；如同级别已审核时，系统自动将单据尾“审核”键变为“反审核”；

（4）反审核

不论用哪种方式进行审核的单据，在反审核时，遵循从高级到低级逐级反审核规则，高级没有反审核，低级不能反审核，并给出提示“请先将高级别反审核”，高级别可以反审低级别的审核人；

反审核时，最高级别反审核后，即将“审毕”标志去掉，但功能键还是“反审核”，只有当最低一级反审核后，才转为“审核”，高级别反审核时，可连续点击“反审核”功能键来反审低级别审核；

反审核时，如果单据的审核级别由高降到低，删除的级别已有审核人时，只有系统管理员有权反审校；

（5）所有单据尾“审核人”字段显示最后一个审核人，点开可查看所在级别审核人及分支机构、审核时间；

二、期末

进销存月末处理时，系统自动检查所有单据是否已有审毕标志，如有才可继续操作；

三、审核中心

“显示待审核单据”变为“显示所有待审核单据”，即将没有审毕标志的单据显示出来；

“显示已审核单据”变为“显示有审毕标志单据”，即将已有审毕标志的单据显示出来；

增加“显示我待审核单据”，即将该操作员有权审核，且审核级别为空，并单据金额在其审核权限金额范围内的所有单据，按过滤条件显示出来以便成批审核；

四、业务查找

在业务查找界面，增加“审核级别”字段，系统提供“1--6”级选择项，默认“全部”；

五、报表

所有报表在按审核人过滤时，在“前包含、后包含…”等选择条件下面，增加“审核级别”选择，即“全部、一级、二级…”，默认“全部”；

单据有“审毕”标志时，才可统计在各报表中；

用不了，请确认你的速达5000服务器在运行了没有。正常来说，安装速达软件有3个东西要装。

首先第一个是SQL2000数据库，速达软件的光盘里有这个的简化版。个人不推荐装简化版，因为维护起来不是很顺手，当然高手除外。到网上找一个破解版安装吧，网上到处有。记得打补丁4。建议装完后重启一下看看数据库是否正常工作再安装下面的。

第二个就是安装速达自己开发的服务器了（请根据你是网络版还是单机版选择）。

第三个就是安装速达软件的客户端了。

装完之后记得要重启系统。

速达注册比较简单，在你打开软件时记得先插上加密狗。然后点开速达的服务器，它会自动检测加密狗并提示你怎样注册。注册一般要输入的注册号码内容在你的安装光盘的包装上，或者在整套软件的包装上，如果没有，可能是不用输注册号码的。请打开服务器的界面点开帮助的关于那项就可以看到是不是正式版了。如果是缺了注册号码，请咨询供应商。

因个人不喜欢速达，所以黑一下它。其它的注册信息是随便填就可以了，因为速达的售后认钱不认人的。你不要以为你公司的内容填得详细有什么用。那只是让你看着舒服罢了。